Supervip 2.3.0.7

1 - INTRODUÇÃO (topo)

1.1 - INSTALANDO O SUPERVIP (topo)

 

Após realizar o download da instalação do SuperVip no site, execute-a primeiramente no micro que será o servidor do SuperVip. No momento em que executar o instalador, irá aparecer a seguinte tela:

Para começar a instalação clique no botão "Avançar", irá aparecer a seguinte mensagem de aviso:

Após clicar em "Ok", aparecerá uma tela onde você irá escolher se o micro será o servidor ou estação, o SuperVip utiliza apenas um servidor na rede, os demais micros serão estações:

Após avançar, será exibida a tela informando o local onde o SuperVip será instalado e também o espaço necessário, basta avançar novamente:

Avance novamente para iniciar a instalação:

Ao finalizar, aparecerá a seguinte tela:

 

1.2 - EXECUTANDO O SUPERVIP PELA PRIMEIRA VEZ (topo)

 

Quando executado pela primeira vez, a seguinte mensagem será exibida:

Abra o arquivo VIP.INI que está localizado no seguinte caminho: C:\Arquivos de programas\Método Microvip\Supervip e insira o IP do SERVIDOR na linha “IpServer=” e o diretório na linha “Database=” salve as alterações no arquivo.

É necessário definir também o IP e o diretório do servidor do Microvip Player, para que possa utilizar a ferramenta de lançamento automático de aulas no SuperVip.

Exemplo:
Se o IP da sua máquina (SERVIDOR) for 192.168.0.1 ficará da seguinte forma:

OBS: O número de IP acima é só um exemplo, portanto você precisa acessar as propriedades da sua placa de rede para verificar qual é o IP que está definido e verificar se o servidor do SuperVip será o mesmo servidor do Microvip Player.
Lembrando que é obrigatório que o SERVIDOR tenha IP do tipo FIXO.

Após salvar as alterações no arquivo e executar novamente o SuperVip, aparecerá a seguinte mensagem:

Você deverá enviar a base de dados do SuperVip (C:\Arquivos de Programas\Método Microvip\SuperVip\Dados\SUPERVIP.FDB) para nosso setor de suporte técnico por email(suporte@microvip.com.br) ou via skype, informando NECESSARIAMENTE:

- o número de seu contrato.
- e que está solicitando a autenticação da base de dados.

Em poucos minutos você irá receber em seu e-mail a base de dados autenticada. Após isso, você deverá colar o arquivo no seguinte diretório C:\Arquivos de Programas\Método Microvip\Supervip\Dados, substituindo a base de dados existente.

 

1.3 - REGISTRANDO O SUPERVIP (topo)

 

Após efetuar os passos do item EXECUTANDO O SUPERVIP PELA PRIMEIRA VEZ, ao abrir o aplicativo "SuperVip", você irá deparar-se com uma mensagem solicitando que o sistema seja registrado. Na janela de registros será exibido um código chamado “Código de Referência”, você deverá enviá-lo para o suporte técnico da Microvip, solicitando o “Código de Registro”. Para isso utilize nosso formulário em: http://www.microvip.com.br/suporte

Neste formulário você deve informar o Nome do Micro que será registrado, por exemplo: Micro 01 (SERVIDOR), e o também o “Código de Referência”.

Observação: Procure COPIAR e COLAR o “Código de Referência”, para evitar erros de digitação.

Em poucos minutos você irá receber em seu e-mail um arquivo de texto com os dados necessários para poder registrar o sistema, sendo: o “Código de Registro”, o “Nome Fantasia” e a “Razão Social”.

Preencha os campos Nome Fantasia, Razão Social e Cód. Reg. com base nos dados do arquivo de texto enviado pelo Suporte Técnico.
Observação: Procure COPIAR e COLAR os dados do arquivo para o sistema, para evitar erros de digitação.

Quando registrado, no campo "Situação:", a seguinte mensagem será exibida: "Registrado. Restam X dias. Após esse procedimento, clique em "Abrir Software".

 

2 - CONFIGURANDO O SUPERVIP (topo)

 

2.1 - DEFININDO OS PARÂMETROS DO SISTEMA (topo)

 

Quando instalado e executado pela primeira vez, o SuperVip, pede alguns parâmetros da unidade, esses parâmetros serão importantes para que o programa possa funcionar corretamente.

A seguir é exibida a mensagem que aparece quando o Supervip é iniciado pela primeira vez:

Clique em "OK" e defina os parâmetros na seguinte tela:

Ressaltando que se os parâmetros não forem definidos e gravados, o SuperVip não poderá ser utilizado. Esta medida é para garantir que o sistema funcione correntamente.

Após ter configurado a guia "Empresa", acesse a guia "Configuração":

Os valores informados nos campos "Juros Dia (%)" e "Multa Atraso (%)" serão utilizados pelo sistema para calcular a cobrança de juros e multa em caso de conta vencida e que tenha ultrapassado, além do dia do vencimento, os dias de tolerância. Estes dias (de tolerância) devem ser informados no campo "Dias Tolerância".

Já os valores informados nos campos "Valor Reposição ($)" e "Rescisão ($)" são sugestivos, podendo ser alterados no momento de sua utilização.

O campo "Valor Reposição ($)" será utilizado como valor da conta de reposição de aula. Esta conta não é obrigatória de ser criada, mas quando for será informado, como sugestão, o valor aqui definido.

O mesmo ocorre com o campo "Rescisão ($)" que será informado no momento do cadastro de um contrato, podendo ser alterado.

Quanto aos horários, o SuperVip permite criação de 3 tipos, com duração de:

- 1:00 hs
- 1:30 hs
- 2:00 hs

No horário de 1:00 hs, temos 1 aula com duração de 60 minutos.

Você precisa definir se o horário de 1:30 hs, terá 1 ou 2 aulas.
Ou seja, se a duração de cada aula será de 1:30 hs (uma aula) ou de 45 minutos (duas aulas).

O mesmo para o horário de 2:00 hs, que geralmente é trabalho com 2 aulas de duração, ou seja, 60 minutos cada, assim como no horário de 1:00 hs.

Você deve definir a quantidade de aulas para o pleno funcionamento do sistema, independentemente se irá ou não trabalhar com todas as 3 possibilidades de horários.

Ressaltando que se os parâmetros não forem definidos e gravados, o SuperVip não poderá ser utilizado. Esta medida é para garantir que o sistema funcione corretamente.

Na guia "Contratos" não é necessário realizar nenhuma configuração.

Caso você deseje alterar o modelo dos contratos a serem impressos, clique em "editar".

ATENÇÃO! As palavras que estão em vermelho não podem ser alteradas, pois são utilizadas pelo SuperVip.

 

2.2 - GADGETS (topo)

 

Na tela inicial do SuperVip você irá notar 4 (quatro) pequenas janelas que exibem algumas tarefas, as quais veremos separadamente mais adiante neste manual.

A estas janelas nos referimos como "GadGets".

	Neste gadget podemos verificar os erros de cobrança, ou seja, os contratos que não estão devendo nada, porém que continuam sendo cobrados no sistema. Você pode ver mais sobre este assunto no item AUDITORIA DE COBRANÇA, deste manual.
	Neste gadget podemos verificar os certificados que devem ser transmitidos para que possam ser consultados no site. Você pode ver mais sobre este assunto no item Transmitir Certificado, deste manual.e
	Neste gadget podemos verificar as pendências geradas pelas mensagens que foram exibidas durante o lançamento de aulas. Você pode ver mais sobre este assunto nos itens LANÇANDO AULAS e Log de Lançamento de Aulas, deste manual.
	Neste gadget podemos verificar os alunos aniversariantes entre a data atual do sistema e até mais 10 (dez) dias. Você pode ver mais sobre este assunto no item DEMAIS RELATÓRIOS, deste manual.

 

2.3 - CADASTROS ANTERIORES AO DE "CONTRATOS" (topo)

 

2.3.1 - Como conheceu? (topo)

 

No cadastro de como conheceu, você irá preencher como o aluno conheceu a escola se foi por meio de divulgações em rádios, em televisões, passando em frente etc.

No cadastro de "Como conheceu?" você irá cadastrar algumas das formas como o aluno pode ter conhecido a escola. Este cadastro é necessário para ser usado no momento de cadastrar os Contratos/Alunos.

Poderá deixar alguns itens cadastrados ou poderá fazê-lo no momento em que estiver cadastrando um Contrato/Aluno.
Estes dados são utilizados em relatórios, e podem auxiliar na tomada de decisão.

Para cadastrar "Como Conheceu?", basta acessar o Menu "Cadastro" opção "Como conheceu?", aparecerá a seguinte tela:

Clique no botão "Adicionar", escolha uma opção em "Como conheceu nossa escola" e preencha o campo "Nome / Descrição". Em seguida clique em "Gravar".

 

2.3.2 - Interessados (topo)

 

O SuperVip conta com um cadastro de interessados, que posteriormente pode ser consultado para ofertar cursos, promoções entre outros recursos que a escola venha a utilizar.

Para abrir o cadastro de interessados, acesse o menu "Cadastros", opção "Interessados", aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela são exibidos os interessados cadastrados, tendo opções de filtragem pelo nome do interessado, código do interessado e também por apenas ativos ou não.
Você poderá editar o interessado dando um duplo clique sobre o mesmo, alterando os campos desejados e clicando em "Gravar" para alterar os dados.
Além de editar, poderá cadastrar novos interessados clicando no botão "Cadastrar Novo Interessado". Com isso a seguinte tela será exibida:

Preencha todos os campos e clique em "Gravar" para adicionar o interessado.

 

2.3.3 - Funcionários/Professores (topo)

 

Para cadastrar um funcionário, acesso o menu "Cadastros", opção "Funcionários/Professores", a seguinte tela será exibida:

Clique no botão "Adicionar", preencha todos os campos e clique no botão "Gravar".

ATENÇÃO: para o cadastro de horários (que veremos mais adiante) é necessário ter cadastrado no sistema funcionários com o cargo de "Professor", pois apenas estes irão aparecer como opção de professor no cadastro de horários.

 

2.3.4 - Laboratórios (topo)

 

Para cadastrar um laboratório no SuperVip, acesse o menu "Cadastros", opção "Laboratórios", a seguinte tela irá aparecer:

Clique no botão "Adicionar", informe o nome do laboratório e o número de computadores que o laboratório possui, em seguida clique em "Gravar" para finalizar.

 

2.3.5 - Horários (topo)

 

Para cadastrar um horário no SuperVip, acesse o menu "Cadastros", opção "Horários". A seguinte tela será exibida:

Primeiramente, selecione os dias da semana que farão parte do horário. Aconselhamos que cadastre o horario selecionando no maximo 2 (dois) dias, sendo preferível criar vários horários, tornando mais flexível o gerenciamento de alunos nos horários.

Após, defina o horário em "Início" e "Fim". Vale ressaltar que o sistema permite criar horários com 3 (três) tipos de duração, sendo: 1 hora, 1 hora e 30 minutos e 2 horas.

ATENÇÃO: é importante ficar atento quanto ao número de vagas dos horários e dos laboratórios, nos casos em que dois ou mais horários estejam configurados de tal forma que englobem o mesmo horário.

Veja este exemplo, levando em consideração que o laboratório "Lab A" tenha 10 computadores:

Dias da Semana	Horário	Vagas	Laboratório
Segunda	08:00 às 10:00	6	Lab A
Segunda e Quarta	08:00 às 09:00	5	Lab A

Podemos notar que os 2 horários acima descritos englobam um determinado horário, qual seja, das 08:00 às 09:00. Assim, a soma das vagas desses horários não pode ultrapassar o número de computadores do laboratório.

No exemplo, estão sendo oferecidas 11 vagas, sendo que o laboratório "Lab A" tem capacidade para 10 computadores, então o correto é que a soma das vagas dessas duas turmas não ultrapasse 10.

 

2.3.6 - Escolas (topo)

 

O cadastro de escolas é utilizado no cadastro de Contratos/Alunos. Você pode deixar as escolas já cadastradas, ou cadastrá-las no momento em que estiver cadastrando o Contrato/Aluno.

Para cadastrar uma escola acesse o menu "Cadastro" opção "Escolas", irá aparece a seguinte tela:

Clique em "Adicionar", preencha os campos e clique em "Gravar".

 

2.3.7 - Cidades (topo)

 

O SuperVip já possui um banco de cidades cadastradas. Logo está opção será pouco utilizada, pois caso, no momento de cadastrar um Contrato/Aluno, a cidade desejada não exista, basta cadastrá-la na tela de Contratos/Alunos e utilizá-la no mesmo instante.

 

2.3.8 - Cursos (Adicionais) (topo)

 

O cadastro de Cursos (Adicionais) é utilizado quando a escola oferece aos alunos algum curso que a Microvip não oferece.

Assim, para cadastrar um Curso (Adicional), acesse o menu "Cadastros", opção "Cursos (Adicionais)".

Clique em "Adicionar", preencha todos os campos e, em seguida, clique em "Gravar".

IMPORTANTE!!!

Os cursos desenvolvidos pela Microvip serão adicionados mediante atualização do sistema, ou seja, NÃO é necessário que você adicione esses cursos manualmente.

 

2.4 - CADASTRO DE USUÁRIOS (topo)

 

Existem 3 tipos de usuários no Supervip, sendo:

1. ADMINISTRADOR DA UNIDADE
2. SECRETARIA/ADMINISTRAÇÃO
3. PEDAGÓGICO/PROFESSORES

Para cada usuário existe uma restrição, veja a seguir quais são:

• Usuário Administrador

Não existem restrições para este usuário.
O sistema permite apenas uma conta do tipo Administrador, não sendo possível ter outra.

• Usuário Secretaria/Administração

Restrições: cadastrar novos usuários no sistema, configurar os parâmetros, fazer restauração do sistema (SUPERVIP), editar ou excluir contas de entradas, excluir contas de saída, excluir baixas e parcelar contas.

• Usuário Professor/Pedagógico

Restrições: todas as do usuário "Secretaria/Administração", incluindo toda parte financeira.

Para adicionar, clique em "Adicionar", preencha os campos e depois clique em "Gravar":

 

3 - CADASTRO DE CONTRATOS E ALUNOS (topo)

 

3.1 - CADASTRANDO UM NOVO CONTRATO E UM NOVO ALUNO (topo)

 

Para cadastrar um novo contrato, basta acessar o menu "Cadastros", opção "Contratos / Alunos". A seguinte janela será exibida, listando os contratos já cadastrados:

Clique no botão "Cadastrar um novo Contrato". Na janela "Aluno", clique em "Adicionar":

A tela "Contratos" irá aparecer:

Na guia "Aluno", preencha os campos e selecione as opções. Caso não tenham algum item desejado nas opções, basta clicar no botão ao lado para cadastrar um novo item.

Ainda há a opção de inserir uma imagem na foto ou até mesmo capturar a imagem (para isso é necessário uma webcam ou periférico capaz de capturar imagens instalado no computador).

Em seguida, selecione a guia "Responsável":

O campo "Nº Contrato" é preenchido automatica e sequencialmente. Caso queira, você pode alterar este número, desde que ainda não tenha sido utilizado.

Este número deve ser utilizado também no cadastro do aluno no VipADM (campo "Matrícula), pois para que o lançamento automático de aulas funcione corretamente, é necessário que estes números sejam iguais, uma vez que o SuperVip irá buscar as aulas no banco de dados do Microvip Player comparando o "Nº do Contrato" (SuperVip) com a "Matrícula" (VipADM).

Preencha os demais campos com os dados do responsável pelo aluno. Caso o aluno seja o próprio responsável, então utilize o botão "Preencher com dados do aluno", desta maneira os dados da guia "Aluno" serão copiados para a guia "Responsável", auxiliando no preenchimento dos campos.

Atenção: O responsável deve ser maior de idade, caso contrário o SuperVip não irá aceitar o cadastro.

A seguir os campos de preenchimento obrigatório para as guias "Aluno" e "Responsável":

Aluno	Responsável
Nome	Nº do Contrato
Data de Nascimento	Nome
Endereço	Data de Nascimento (deve ser maior de idade)
Como conheceu?	RG
Escolaridade (se cursando, selecionar a escola)	CPF/CNPJ
	Endereço

 

Após preencher os campos selecione a guia "Cursos":

É nesta guia que serão adicionados os cursos para o contrato.

Há 3 (três) opções de pacotes, sendo "Módulos pré-definidos Microvip", "Todos os cursos Microvip" e "Cursos criados pelo usuário":

 

• Modulos pré-definidos Microvip

Essa opção oferece os módulos de cursos montados da Microvip. Abaixo dois exemplos de módulos pré-definidos:

Operador de Computador Master:
    - Introdução à Informática
    - Windows 7 (ou Vista ou XP)
    - Word 2010 - Básico
    - Word 2010 - Avançado
    - Internet Explorer 7
    - Windows Mail
    - Antivírus e Segurança
    - Excel 2010 - Básico
    - Excel 2010 - Avançado
    - Access 2010

Designer Gráfico:
   - PowerPoint 2010
   - CorelDRAW X4
   - Photoshop CS4
   - Indesign CS4
   - Projeto Gráfico

Dê um duplo clique sobre o módulo desejado para que os cursos sejam adicionados:

• Todos os cursos Microvip

Essa opção oferece todos os cursos disponibilizados pela Microvip. Desta maneira poderá adicionar os cursos individualmente, montando o pacote de cursos desejado.

Dê um duplo clique sobre o curso desejado para que seja adicionado.

 

• Cursos criados pelo usuário

Esta opção lista os cursos que foram cadastrados pelo usuário (Menu "Cadastros", opção "Cursos (Adicionais)". Conforme vimos no item Cursos (Adicionais), são cursos que não foram desenvolvidos pela Microvip, mas que a escola oferece.

Dê um duplo clique sobre o curso desejado para que seja adicionado.

 

Importante!

Caso queira remover algum curso adicionado, dê um duplo clique sobre o mesmo.

Após adicionar o(s) curso(s) desejado(s), selecione a guia "Horários".

Há 2 (dois) tipos de horário, sendo "Horário Fixo" e "Horário Flexível":

 

• Horário Fixo

No horário do tipo FIXO, no ato da matrícula o aluno já escolhe em quais horários fará as aulas, por exemplo, todas as terças e quintas das 19h às 20h. Também é possível escolher mais de um horário (turma) para o aluno fazer aulas, reduzindo assim o término do curso, neste caso o plano de pagamento (valor das mensalidades) deve ser maior, já que o aluno estudará mais horas por semana e reduzirá a duração do curso.

Caso opte por este tipo de horário, deverá clicar no botão "Selecionar horário" e, em seguida, dar um duplo clique sobre o horário desejado.

Caso deseje, poderá adicionar mais de um horário para o contrato.

Para remover um horário do contrato, basta dar um duplo clique sobre o mesmo.

• Horário Flexível

No horário do tipo FLEXÍVEL, o aluno apenas combina com a recepcionista a quantidade de horas que poderá frequentar durante a semana (isso dependerá do valor acordado). Neste caso, o aluno semanalmente entra em contato com a escola e agenda as aulas que fará naquela semana. Esse sistema de horário Flexível é muito usado principalmente por aqueles alunos que não possuem horário fixo de trabalho. Para a escola, a vantagem é que o aluno não “ocupa” vaga no horário, pois faz seus agendamentos semanalmente em horários variados.

Caso opte por este tipo de horário, deverá definir as "Horas Limite por Semana", indicando quantas horas serão disponibilizadas por semana para que o aluno faça as aulas.

Importante!

Para este tipo de horário, a escola deverá realizar o agendamento da aula flexível (Item AGENDANDO UMA AULA FLEXÍVEL do Manual). Desta maneira, além do aluno ser exibido corretamente no lançamento de aulas, a escola evitará possíveis problemas de vagas nos horários.

Após definir o tipo de horário, selecione a guia "Financeiro":

Nem sempre a duração estipulada no contrato do aluno será a duração real do curso, já que com o sistema de Cursos Narrados, o aluno faz o curso de acordo com o seu ritmo de aprendizado e a duração final pode ser diferente do que foi contratado. É por isso que existem duas formas de pagamento para os cursos:

 

• Contrato Aberto

No contrato do tipo ABERTO (que é o mais utilizado) o aluno irá pagar "MENSALIDADES", ou seja, pagará de acordo com o número de meses que o curso durar. Neste caso, se ele ultrapassar o prazo estipulado no contrato ele irá pagar mensalidades adicionais. Por outro lado, se ele adiantar e terminar o curso antes do prazo estipulado no contrato, ele não precisa continuar pagando. O sistema trabalha também com a cobrança de aulas avulsas (mensalidade fracionada), por exemplo, nos casos em que o aluno frequente o curso por 10 meses e 3 aulas será cobrado exatamente até o último dia de aula frequentado.
Em caso de desistência, será cobrado exatamente o número de aulas realizadas.

Caso opte pelo Contrato Aberto, as seguintes opções serão exibidas:

• Contrato Fechado

No contrato do tipo FECHADO (que é o menos utilizado) o aluno paga exatamente o valor que está estipulado em contrato, independente se ele atrasar ou adiantar o término do curso. Você pode praticar esse tipo de cobrança também para pacotes normais, mas normalmente essa modalidade é para matrículas com uma duração de curso bem pequena.

Por exemplo: Se chegar um cliente querendo fazer um curso intensivo de Photoshop, em apenas um mês (ou até mesmo em menos de um mês), neste caso você irá o aconselhar a fazer várias horas de aula por semana e cobrar um "Preço FECHADO" pelo curso, já que ficaria difícil você cobrar mensalidades desse aluno. Caso você queira dividir o valor do curso para o aluno, você estará dividindo em "PARCELAS" e não em "MENSALIDADES".

Caso opte pelo Contrato Fechado, as seguintes opções serão exibidas:

Caso deseja, clique em "Simular Parcelamento" para verificar como ficarão as parcelas a serem cobradas.

Ao finalizar o preenchimento da guia "Financeiro", clique no botão "Gravar", na parte superior da janela.

Conforme vimos anteriormente, o "Nº do Contrato" (SuperVip) deverá ser o mesmo da "Matrícula" (VipADM) para que funcione corretamente o lançamento automático de aulas.

Tendo esta necessidade em vista, o SuperVip irá perguntar se deseja cadastrar o aluno no VipADM. Este recurso, incluído na versão 2.0, visa evitar que os números anteriormente comentados sejam diferentes, caso a escola deseje utilizar o lançamento automático de aulas (Item LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE AULAS deste Manual).

Após gravar o contrato no SuperVip, o mesmo irá perguntar se deseja ou não gerar mensalidades/parcelas para o contrato.

Em seguida, caso tenha concordado em cadastrar o aluno no VipADM, a seguinte tela será exibida após o término do cadastro no SuperVip:

Nesta tela, a "Matrícula" e o "Nome do aluno" já são preenchidos e não são passíveis de alteração, buscando manter o vínculo com o cadastro no sistema. Já o "Login" deverá ser definido pelo usuário e será aceito caso ainda não exista no VipADM.

A senha padrão para o aluno é 123mudar e pode ser alterada posteriormente pelo próprio aluno no Microvip Player.

Basta clicar em Gravar para inserir o aluno no VipADM e finalizar o cadastro.

Agora, na guia "Financeiro", você já pode imprimir o contrato. Para tanto o computador deverá ter instalado o Microsoft Office Word.

Clique no botão "Gerar Contrato/Cláusulas Adicionais". Em seguida a seguinte janela será exibida:

Caso ache necessário, poderá inserir até 4 cláusulas adicionais ao contrato. Cada cláusula deve ser informada nos campos correspondentes.

Você poderá também salvar estas cláusulas no computador em arquivo de texto para posterior utilização nesta mesma janela, caso queira.

Para imprimir o contrato clique no botão "Gerar Contrato".

 

3.2 - CADASTRANDO UM NOVO CONTRATO COM ALUNO EXISTENTE (topo)

 

Quando um aluno finaliza os cursos e deseja iniciar novos cursos, ou pacotes de cursos, é necessário gerar um novo contrato. Porém não é necessário adicionar novamente o aluno, basta criar um novo contrato e utilizar o aluno que já havia sido cadastrado.

Desta maneira os dados do aluno ficarão sempre atualizados e a escola terá uma melhor organização, evitando, por exemplo, alunos duplicados e com dados divergentes.

Acesse o menu "Cadastros", opção "Contratos/Alunos". Em seguida clique em "Cadastrar um novo Contrato" e após em "Existente":

Digite o nome do aluno e clique em "Pesquisar", será exibida uma lista com o resultado da pesquisa.

Dê um duplo clique sobre o nome do aluno desejado, assim os dados deste aluno serão carregados na guia "Aluno" da janela "Contratos":

Agora basta verificar se os dados continuam os mesmos, como, por exemplo, endereço, telefone, entre outos. E, em seguida, realizar o cadastro do contrato conforme já visto no item CADASTRANDO UM NOVO CONTRATO E UM NOVO ALUNO deste manual.

A diferença agora é que o SuperVip não irá cadastrar um novo aluno, irá apenas atualizar os dados do aluno existente e criar um novo contrato.

Observe na imagem a seguir que o campo "Contratos deste Aluno" exibe uma relação dos contratos que este aluno já possui.

Após preencher devidamente todas as guias do cadastro, basta clicar em "Gravar".

ATENÇÃO! Embora o aluno seja o mesmo, o contrato é diferente. Logo, será necessário criar um novo cadastro no VipADM para que, no lançamento de aulas, o SuperVip possa recuperar as lições feitas pelo aluno no Microvip Player.

Você poderá cadastrar o aluno diretamente no VipADM posteriormente, ou, conforme já vimos, por meio do SuperVip quando a pergunta for feita.

 

3.3 - SOBRE ALTERAÇÃO DE DADOS NO CONTRATO (topo)

 

Após criar um novo contrato, você poderá realizar alterações no mesmo editando alguns dados conforme situação do cadastro.

Há 3 níveis de edição do contrato, sendo:

- Antes de gerar as mensalidades/parcelas.
- Após gerar as mensalidades/parcelas.
- Após gerar o contrato.

Vamos ver agora quais dados NÃO podem ser alterados em cada nível.

• Antes de gerar as mensalidades/parcelas

- Número do Contrato (guia Responsável)

• Após gerar as mensalidades/parcelas

- Número do Contrato (guia Responsável)
- Multa Rescisória (guia Financeiro)
- Desconto Pontualidade (guia Financeiro) - (Apenas Contrato Aberto)

• Após gerar o contrato

- Número do Contrato (guia Responsável)
- Responsável (guia Responsável)
- Data Nascimento
- RG
- CPF/CNPJ
- TUDO DA GUIA FINANCEIRO, exceto os botões:
---> "Gerar Mensalidade Adicional" (Apenas Contrato Aberto)
---> "Imprimir Carnê"
---> "Imprimir Boleto"

 

4 - CONSULTA DE HORÁRIO E AGENDAMENTO DE AULAS (topo)

 

4.1 - CONSULTANDO HORÁRIOS (topo)

 

No menu "Aulas", opção "Consulta de horários" é possível fazer uma consulta dos horários cadastrados no SuperVip, verificando em cada um, além das próprias configurações do horário, o número de vagas fixadas em uso, bem como o número de vagas agendadas que serão utilizadas (aula flexível, reposição, plantão de dúvidas, demonstração) e o número de vagas disponíveis.

Com um duplo clique sobre o horário desejado, é possível gerar um relatório do mesmo listando os alunos que a ele estão vinculados.

Para cada aluno é informado se a aula é fixa (contrato com horário fixo, ou seja, o aluno sempre aparecerá nesse horário) ou se é um agendamento, exibindo o tipo (aula flexível, plantão de dúvidas, demonstração ou reposição) e a data.

 

4.2 - AGENDANDO UMA AULA FLEXÍVEL (topo)

 

Conforme vimos no item CADASTRANDO UM NOVO CONTRATO E UM NOVO ALUNO deste manual, há 2 (dois) tipos de horário para o contrato (FIXO e FLEXÍVEL).

Quando o contrato é cadastrado com horário do tipo FLEXÍVEL, o mesmo não fica vinculado a nenhum horário. Logo, é necessário agendar as aulas flexíveis para este contrato para que o aluno possa ser inserido no horário de aula.

Para agendar aulas flexíveis, acesse o menu "Aulas", opção "Agendamento" e clique em "Aulas Flexíveis".

Selecione a data e clique em "Selecionar Horário", a janela "Seleção de Horários" será exibida listando todos os horários correspondentes a data selecionada. Dê um duplo clique sobre o horário desejado.

Clique no botão "Adicionar" que foi habilitado. A janela "Incluir Aula Flexível" será exibida.

Clique no botão "Localizar..." e na janela "Pesquisar" localize o aluno e dê um duplo clique sobre o mesmo. De ressaltar que serão exibidos apenas os alunos cujo contrato tenha sido cadastrado com horário do tipo flexível.

Em seguida os dados serão inseridos na janela "Incluir Aula Flexível".

Para finalizar clique no botão "Incluir".

De volta à janela "Agendamento de Aulas Flexíveis", no grupo "Agendamentos" será possível visualizar o agendamento que acabou de inserir.

Caso deseje excluir o agendamento, selecione-o e clique no botão "Excluir".

Caso deseje realizar outro agendamento, basta seguir os mesmos procedimentos vistos acima.

Lembrando que esse agendamento é somente para alunos Flexíveis.

 

4.3 - AGENDANDO UMA REPOSIÇÃO (topo)

 

As reposições só podem ser agendadas para o aluno quando este tiver pelo menos uma falta.

O processo de agendamento de reposição é bem parecido com o agendamento de aulas flexíveis. Acesse o menu "Aulas", opção "Agendamento" e clique em "Reposições".

Selecione a data, clique em "Selecionar Horário" e dê um duplo clique sobre o horário desejado. Em seguida clique no botão "Adicionar".

Clique em "Localizar..." e na janela "Pesquisar" localize o aluno e dê um duplo clique sobre o mesmo.

Em seguida clique no botão "Selecionar Falta". Na janela "Faltas do aluno" serão exibidas todas as faltas do aluno que ainda não foram repostas.

A coluna "Status" vazia representa que esta falta ainda não foi agendada. Caso já tenha sido, irá aparecer o texto "agendada".

Dê um duplo clique sobre a falta desejada e na janela "Incluir Reposição" clique no botão "Incluir".

Dê volta à janela "Reposições", você pode verificar que a reposição foi agendada.

Caso sua escola cobre uma taxa de reposição de aulas, você já pode criar esta conta. Para isso selecione o agendamento da reposição no grupo "Agendamentos" e em seguida clique no botão "Criar Conta".

Você pode seguir os passos do item CADASTRANDO CONTAS DE ENTRADA deste manual que ensina como criar uma conta de entrada, visto que serão utilizados os mesmos procedimentos.

 

4.4 - AGENDANDO UM PLANTÃO DE DÚVIDAS (topo)

 

O plantão de dúvidas pode ser utilizado pelos alunos para sanar alguma dúvida sobre o curso que está fazendo, ou até mesmo para praticar.

Atenção: vale ressaltar que o aluno não poderá fazer as lições do curso durante um Plantão de Dúvidas, pois as lições devem ser feitas apenas em horário de aula. O Plantão de Dúvidas deve ser utilizado para treinar e tirar dúvidas.

Para agendar um plantão de dúvidas, siga basicamente os mesmos procedimentos do agendamento de aulas flexíveis.

Acesse o menu "Aulas", opção "Agendamento" e clique em "Plantão de dúvidas". A seguinte janela será exibida:

Em seguida, selecione a data e o horário. Após, clique em "Adicionar".

Na janela "Incluir Plantão", clique em "Localizar..." e localize o aluno. Em seguida dê um duplo clique no aluno.

Clique em "Incluir" para finalizar.

Após finalizar, o plantão será adicionado ao grupo "Agendamentos".

 

4.5 - AGENDANDO UMA AULA DEMONSTRATIVA (topo)

 

O agendamento de aula demonstrativa é realizado apenas para o cadastro de interessados, assim não é possível agendar aula demonstrativa para aluno.

Antes de realizar o agendamento da aula demonstrativa é necessário que haja interessado cadastrado. Para isso siga os passos do item Interessados.

Após cadastrar o interessado, acesse o menu "Aulas", opção "Agendamento" e clique em "Demonstração". A seguinte janela será exibida:

Seguindo basicamente os mesmos passos do agendamento de aulas flexíveis, selecione a data e também o horário. Em seguida clique em "Adicionar".

Na janela "Incluir Demonstração", clique em "Localizar...", localize o interessado e dê um duplo clique sobre o mesmo.

Após, clique em "Incluir". O agendamento será exibido na tela "Demonstração".

Na coluna "Status", você deverá alterar de "AGENDADA" para "REALIZADA" assim que o interessador concluir a aula demonstrativa. Após alterar o "Status", pressione "ENTER" em seu teclado para finalizar.

 

5 - LANÇANDO AULAS (topo)

 

5.1 - LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE AULAS (topo)

 

O SuperVip possui 2 (dois) tipos de lançamento de aulas para o aluno, sendo o "Lançamento Automático" e o "Lançamento Manual". Vamos verificar neste item do manual como utilizar o "Lançamento Automático".

Neste tipo de lançamento de aulas, o SuperVip realiza uma busca das aulas realizadas pelo aluno diretamente no banco de dados do Microvip Player, tendo como parâmetro a comparação do número do contrato no SuperVip com o número da matrícula no VipADM, onde estes números devem ser iguais, caso contrário o SuperVip não consegue identificar as aulas realizadas pelo aluno.

Importante! O lançamento automático deve ser utilizado APENAS QUANDO TODOS os alunos do horário selecionado fazem os cursos narrados pela Microvip, pois estes cursos existem no Microvip Player e podem ser consultados. Já outros cursos não existem no Microvip Player, logo não é possível realizar uma busca das aulas. Nestes casos, você deverá utilizar o "Lançamento Manual" no item LANÇAMENTO MANUAL DE AULAS deste manual.

Para realizar o lançamento automático, acesse o menu "Aulas" e clique em "Lançamento de aulas". A seguinte janela será exibida:

Selecione a data e também o horário desejado, clicando em "Selecionar Horário".

Em seguida, os alunos que estão vínculados a este horário e na data informada, serão listados na caixa à esquerda. De acordo com a legenda é possível verificar se o aluno é fixo no horário, se foi agendada uma aula flexível ou até mesmo se é uma reposição.

Quando o horário for de 2 aulas (de acordo com as opções definidas nos parâmetros do sistema), os alunos terão seus nomes "dobrados", ou seja, o aluno aparecerá duas vezes na lista.

Caso contrário (horário de 1 aula), o aluno aparecerá apenas uma vez na lista.

Em seguida, basta realizar o lançamento automático. Com a guia "Buscar do Microvip Player" selecionada, clique no botão "Lançamento Automático".

Confirme o lançamento e as aulas de cada aluno serão consultadas no servidor do Microvip Player e, em seguida, lançadas no SuperVip.

ATENÇÃO!!! Para que o Lançamento Automático seja utilizado é necessário que o servidor do Microvip Player esteja ligado e devidamente conectado à rede.

Antes, durante e também após o lançamento, algumas mensagens importantes podem ser exibidas. Vamos verificar agora quais são estas mensagens e o que cada uma delas significa.

• Aulas já lançadas para este horário nesta data

Exibida antes de iniciar o lançamento, esta mensagem informa que já foi realizado o lançamento de aulas para o horário na data selecionada.

• Falta

Quando o aluno falta à aula, esta mensagem é exibida durante o lançamento como um aviso, pois caso o aluno não tenha faltado é necessário analisar duas possíveis causas, sendo: o aluno não finalizou corretamente o uso do Microvip Player; ou o número do contrato no SuperVip não é igual ao número da matrícula no VipADM.

• Mais de 3 faltas consecutivas

Esta mensagem é exibida após o lançamento de aulas, informando que o aluno não frequentou pelo menos as últimas 3 aula. É solicitado para que a escola entre em contato com o aluno.

• Gerar mensalidade para o período

Esta mensagem é exibida após o lançamento de aulas e serve para informar ao usuário que o aluno está realizando aulas fora do período contratado, logo deve ser gerada mensalidade adicional para que englobe o período de aula.

• Realizar o Fechamento

Podendo ser exibida antes ou após o lançamento de aulas, esta mensagem informa que o aluno já concluiu todos os cursos e que deve ser realizado o fechamento de contas. Em caso de ser exibida antes, o fechamento deverá ser realizado para que seja possível lançar as aulas.

• Gerar Proposta de Rematrícula

Esta mensagem é exibida após o lançamento de aulas e serve para informar que o aluno está prestes a concluir todos os cursos do contrato. Assim, com o objetivo de mantê-lo realizando cursos e se preparando para o mercado de trabalho, o usuário deverá gerar uma proposta de rematrícula com alguns cursos para este aluno. Poderá ver mais a respeito deste assunto no item REMATRÍCULAS, deste manual.

Como o usuário do tipo "PEDAGÓGICO/PROFESSORES" também pode realizar o lançamento de aulas, as mensagens que devem ser observadas pela recepção/secretaria da escola são armazenadas para que possam ser exibidas posteriormente para o usuário responsável. Essas mensagens são exibidas também na tela inicial do SuperVip, no gadget Log de Aulas.

Você pode ver mais sobre estes logs no item Log de Lançamento de Aulas, deste manual.

 

5.2 - LANÇAMENTO MANUAL DE AULAS (topo)

 

Neste tipo de lançamento de aulas, é necessário que o usuário informe para cada aluno: se este faltou ou não; a última lição e curso; e se teve prova informar a nota.

Importante! Diferente do lançamento automático, que só funcionará caso todos os alunos do horário estejam fazendo os cursos narrados pela Microvip, o "Lançamento Manual" pode ser utilizado em qualquer caso: horário com todos os alunos fazendo os cursos narrados da Microvip; horário com mescla de cursos narrados e cursos adicionais do usuário; e também horário com todos os cursos adicionados pelo usuário.

Para realizar o lançamento manual, acesse o menu "Aulas" e clique em "Lançamento de aulas". Selecione a data e também o horário, em seguida clique na guia "Lançamento manual".

A questão da legenda e também da duplicação dos nomes para horários de 2 aulas funcionam igual ao lançamento automático, bem como as mensagens que foram descritas.

Assim como no lançamento automático, o lançamento manual também armazena os logs de aulas para que o responsável tome as devidas providências quanto a faltas consecutivas, gerar mensalidade para o período, fechamento de contas e também gerar a proposta de rematrícula para o aluno.

Selecione aluno por aluno e informe o curso (ressaltando que já vem selecionado o curso que o aluno estava fazendo no lançamento anterior) e a última lição.

Caso o aluno tenha feito prova, marque a opção referente a esta e insira a nota no campo que será habilitado.

Em caso de falta, apenas marque a opção referente a esta.

Após inserir todos os dados de aula para cada aluno, clique no botão "Gravar Lançamento".

 

6 - CONTROLE FINANCEIRO (topo)

 

6.1 - CADASTRANDO CONTAS DE ENTRADA (topo)

 

Contas de Entrada são as contas que a escola irá receber. Estas contas podem ou não estar vinculadas a algum contrato.

Ao acessar o menu "Financeiro", opção "Entradas", a seguinte tela é exibida:

Por padrão, ao abrir as contas de entrada, são exibidas as contas que não estão vinculadas a nenhum contrato, como contas por aluguel de uso da internet, trabalho de impressão (não sendo de aluno), entre outros. Também por padrão o filtro selecionado é "À vencer", ou seja, exibe apenas as contas que irão vencer.

Ao clicar nos demais filtros, caso existam, as contas são exibidas conforme a opção selecionada.

Para cadastrar uma nova conta, clique no botão "Adicionar".

Em seguida você poderá ou não vincular esta conta a algum contrato. Caso queira vincular, clique no botão "Pesquisar" (binóculos), localize o contrato desejado e dê um duplo clique sobre o mesmo.

Os campos "Ref. Data Inicial" e "Ref. Data Final" são preenchidos automaticamente, caso não sejam definidos, no momento que gravar a conta. Caso deseje pode definir estas datas de referência.

Defina uma "Descrição" para a conta, selecione o "Tipo da Conta" (é importante sempre definir corretamente o tipo, pois fará diferença no momento de gerar algum relatório), defina o "Vencimento" e também o "Valor R$". Em seguida basta clicar no botão "Gravar".

Após gravar, o SuperVip exibe a tela inicial das "Entradas", listando as contas. Dessa vez, aparecerá a conta que acabou de ser gravada:

 

6.2 - CADASTRANDO CONTAS DE SAÍDA (topo)

 

Diferente das contas de entrada, as "Contas de Saída" não podem ser vinculadas aos contratos.

Ao acessar o menu "Financeiro", opções "Saídas", a seguinte tela é exibida:

Por padrão o filtro selecionado é "À vencer", ou seja, exibe apenas as contas que irão vencer.

Ao clicar nos demais filtros, caso existam, as contas são exibidas conforme a opção selecionada.

Para cadastrar uma nova conta, clique no botão "Adicionar".

Defina uma "Descrição" para a conta, selecione o "Tipo da Conta" (é importante sempre definir corretamente o tipo, pois fará diferença no momento de gerar algum relatório), defina o "Vencimento" e também o "Valor R$". Em seguida basta clicar no botão "Gravar".

Após gravar, o SuperVip exibe a tela inicial das "Entradas", listando as contas. Dessa vez, aparecerá a conta que acabou de ser gravada:

 

6.3 - EFETUANDO BAIXAS NAS CONTAS (topo)

 

Primeiramente, vamos verificar como efetuar baixas nas contas de entrada.

Acesse o menu "Financeiro", opção "Entradas".

Você pode efetuar baixas nas contas que são exibidas logo ao acessar as contas de entrada, bem como nas contas vínculadas aos contratos. Neste último caso, deverá realizar uma consulta clicando no botão "Localizar" e dando um duplo clique sobre o contrato desejado.

Em seguida todas as contas deste contrato são exibidas (você pode alterar o filtro da maneira que desejar):

Cada cor representa o status da conta, sendo:

- Amarelo claro com a fonte em itálico: contas pagas totalmente.
- Amarelo escuro: contas pagas parcialmente.
- Vermelha: contas vencidas.
- Verde: contas à vencer.
- Preta: contas canceladas.

Na coluna "Valor Atualizado" é exibido o valor atual da conta. Caso esteja vencida é exibido o valor da conta acrescido de multa e juros por dia. Você pode também selecionar as contas desejadas e o total atual é exibido na parte inferior direita da janela, no campo "Total Selecionado".

Para efetuar a baixa da conta, dê um duplo clique sobre a conta desejada.

Em seguida, clique no botão "Gerar Baixa". A janela "Baixa" será exibida.

No grupo "Arredondar Valor" é possível arredondar o valor a ser pago. No exemplo o total é de 61,78, porém o ideal é que seja arredondado para 61,75 ou 61,80, facilitando o troco.

Há um limite neste arredondamento (tanto acréscimo, bem como desconto) no valor de R$ 0,20 para os usuários comuns. Já para usuário ADMIN o limite é de R$ 1.000,00. Assim, apenas o ADMIN pode arredondar o valor ultrapassando R$ 0,20.

Caso queira efetuar um pagamento parcial, ou seja, caso o aluno não possa pagar o valor total, ative a opção abaixo do "Valor Pago":

Em seguida você pode alterar o valor a ser pago para o valor desejado. Neste caso a conta ficará como paga parcialmente e o saldo devedor será a diferença do total antes exibido descrescido do valor informado.

Por exemplo, o valor total é de 61,78. Caso o aluno queira pagar apenas 49,90, o saldo devedor ficará em 11,88.

Assim, esta conta ficará disponível para que seja dada a baixa no restante. Ressaltando que este valor restante poderá ser acrescido de juros caso a conta esteja vencida ou caso venha a vencer, e que a taxa de juros incidirá sobre o saldo devedor (no exemplo, 11,88) e não sobre o valor inicial (no exemplo, 49,90), contando a partir da data em que foi dada a baixa parcial.

Para confirmar a baixa, basta clicar em "Confirma Baixa". Caso o contrato esteja em processo de cobrança, as seguintes mensagens poderão ser exibidas:

Esta mensagem será exibida caso o contrato esteja em processo de cobrança e com um destes status: Ligação, Aviso ou Carta de Encaminhamento.

Esta mensagem será exibida caso o contrato esteja em processo de cobrança e com o status de "Crédito Restringido".

 

Em seguida o SuperVip exibe a tela inicial com todas as contas do contrato.

Basta dar um duplo clique sobre a conta que foi paga para verificar a baixa no grupo "Descrição da baixa".

Apenas o ADMIN poderá excluir a baixa da conta, caso a mesma tenha ocorrido equivocadamente.

Caso deseje retornar para as contas sem vínculo de contrato, basta clicar no botão "Limpar Pesquisa".

 

Para as contas de "Saída" o processo de baixa é o mesmo, com a diferença já comentada anteriormente de que esse tipo de conta não pode ser vinculado a um contrato.

 

6.4 - REALIZANDO UM FECHAMENTO DE CONTAS (topo)

 

O fechamento de contas deve ser realizado sempre que o aluno finalizar todos os cursos (pode ser observado pela mensagem exibida no lançamento de aulas) ou sempre que o aluno desistir dos cursos.

Quando o aluno está fazendo os cursos, o status atual é "Cursando" representado pela letra "C".

Já quando o aluno finaliza todos os cursos, o status passa a ser "Formado" (letra "F").

E quando o aluno desiste dos cursos, ou seja, quando para de cursar e não finalizou TODOS os cursos CONTRATADOS, o status passa a ser "Desistente" (letra "D").

Status "Formado" e "Desistente" são definidos ao contrato logo após ser realizado o fechamento de contas.

Para realizar o fechamento de contas, acesse o menu "Financeiro", opção "Fechamento de contas".

Clique no botão "Selecionar Contrato", localize o contrato desejado e dê um duplo clique sobre o mesmo.

Em seguida alguns dados serão carregados na tela. Podem ocorrer variações de informações no fechamento de contas, de acordo com a situação do contrato, por exemplo, pode ser "Desistente" ou "Formado", pode ter contas em aberto ou não, pode ser que seja necessário gerar mensalidade adicional caso o último dia de aula não seja compreendido por uma mensalidade, entre outros.

O fechamento de contas, além de alterar o status do aluno, irá calcular as mensalidades do mesmo (apenas para contrato do tipo "Aberto").

Assim, irá verificar o último dia de aula do aluno e caso este tenha alguma mensalidade em haver, irá calcular quantas aulas ele realizou no período em questão e cobrar apenas a quantidade de aulas correspondente.

Caso haja demais mensalidades em aberto (vencidas ou não), mas que o aluno não tenha realizado aula no período que a elas correspondam, as mesmas serão canceladas.

Após selecionar o aluno, clique no botão "Calcular" para que o SuperVip realize os cálculos, caso seja necessário. Caso o aluno seja "Desistente" a seguinte janela irá aparecer para que você escolha um motivo apropriado:

Caso o aluno seja "Formado" esta janela não irá aparecer.

No exemplo acima, o último dia de aula do aluno foi 26/04/2011, assim podemos verificar na lista de mensalidades abertas que esta data está compreendida no documento 004756-14.

Assim, todas as mensalidades anteriores (acima) a esta conta permanecerão; todas as mensalidades após (abaixo) esta conta serão canceladas; e o cálculo será realizado com base nesta conta.

O SuperVip irá analisar quantas aulas o aluno fez no período desta conta que é de 18/04/2011 até 17/05/2011. Vamos ver as alterações para este caso:

Assim, podemos notar que o aluno, no período da mensalidade em questão (18/04/2011 até 17/05/2011), realizou 2 (duas) aulas, sendo nos dias 19/04/2011 e 26/04/2011. Portanto, serão cobradas essas aulas avulsas. Caso o valor das aulas avulsas ultrapasse o valor da mensalidade, esta será cobrada integralmente, não ultrapassando seu valor em momento algum.

Em seguida basta clicar no botão "Confirmar" para que os dados sejam gravados.

Em caso de desistência será questionado se deseja gerar ou não a multa rescisória. Na pergunta será informada uma recomendação onde:

- se o aluno cursou até a data informada no contrato, recomenda-se NÃO gerar a multa.

- se o aluno não cursou até a data informada no contrato, recomenda-se GERAR a multa. Se gerada, terá vencimento 15 dias após a data atual.

Vale ressaltar que é apenas uma recomendação e que você é quem irá decidir se irá gerar ou não.

Além desta pergunta (em caso de desistência), o botão "Imprimir Termo de Desistência" será exibido para que o termo seja impresso.

As mensalidades serão atualizadas conforme o cálculo descrito.

Ao clicar no botão o seguinte relatório será exibido:

Caso esqueça de imprimir o termo de desistência, poderá gerar uma 2ª via no menu "Ferramentas", opção "Termo de Desistência (2ª Via)".

 

6.5 - DEVEDORES E COBRANÇA - PROCESSO DE COBRANÇA (topo)

 

O SuperVip possui um controle que auxilia no processo de cobrança dos contratos com contas vencidas em aberto.

Nesta primeira etapa vamos verificar como funciona e como utilizar este processo de cobrança.

Para iniciar, acesse o menu "Financeiro", opção "Devedores e cobrança".

Podemos notar que o status do contrato selecionado na imagem é "Normal", ou seja, este contrato ainda não está em processo de cobrança, apenas está devendo alguma conta para a escola.

Nota: serão listados nesta janela todos os contratos que estão com contas vencidas e em aberto.

Na própria janela, grupo "Sequência de Cobrança", constam os passos a serem seguidos no processo.

Antes de iniciar os passos da cobrança, vale ressaltar que você pode inserir e excluir observações de cobrança na parte inferior da janela (para cada contrato). Para isso clique nos botões ao lado da caixa:

Digite apenas o texto desejado na janela que irá aparecer, pois a data e nome do usuário são inseridos automaticamente.

Clique em "Gravar".

Para iniciar temos o 1º Passo. É onde o responsável pelo contrato é contatado via telefone ou carta. Somente após realizar o contato é que você deve confirmar a alteração do status que será solicitada.

Caso seja contatado via carta, então deverá clicar no botão "Imprimir Aviso" para que a carta seja gerada no Word (é necessário ter o Microsoft Word instalado no micro).

Após um prazo estipulado pela escola, caso a mesma não obtenha um retorno do devedor, deverá dar continuidade ao processo de cobrança. A seguir temos o 2º Passo, é onde o responsável é contatado via carta, informando que terá seu crédito retringido junto ao SPC.

Clique no botão "Imprimir Carta de Encaminhamento" para gerar a carta no Word (lembrando que o Word deve estar instalado no micro).

Após um prazo estipulado pela escola, caso a mesma não obtenha um retorno do devedor, deverá dar continuidade ao processo de cobrança. A seguir temos o 3º e último passo.

É onde o responsável tem seu crédito restringido junto a uma entidade do SPC, ou seja, você deve primeiramente ir até o SPC e restringir o crédito para somente depois alterar o status clicando no botão "Crédito Restringido (Negativado)".

Caso, em qualquer momento do processo de cobrança, o devedor liquide a dívida, ou seja, pague todas as contas que está devendo, você deve alterar o status do contrato para "Normal".

Porém, quando o contrato não deve mais nenhuma conta não é mais listado nos devedores. Então, você deve localizar o contrato no menu "Cadastros", opção "Contratos/Alunos", em seguida editar o contrato alterando o status na guia "Geral".

Dessa forma, caso o responsável pelo contrato venha a dever novamente, o processo de cobrança será iniciado a partir do 1º Passo.

ATENÇÃO!!! Caso o devedor esteja com o crédito restringido no SPC e pague o que deve para a escola NÃO SE ESQUEÇA de ir até o SPC e retirar o nome do devedor da entidade. Somente após altere o status para "Normal".

 

Na tela de Devedores e Cobrança você conta ainda com a opção de filtro, assim pode listar os devedores de acordo com seu status. Além disso pode utilizar o botão "Listagem" para gerar um relatório com os devedores a partir do filtro selecionado.

 

6.6 - DEVEDORES E COBRANÇA - ACERTO DE CONTAS (topo)

 

Além de oferecer um recurso de processo de cobrança e acompanhamento dos devedores, a ferramenta "Devedores e Cobrança" oferece o recurso de acerto de contas.

Este recurso pode ser utilizado apenas pelo usuário ADMIN.

Com um duplo clique sobre o devedor a janela "Parcelas em Atraso" é exibida:

Por padrão a janela exibe apenas as contas vencidas, mas ao clicar no botão "Todas", todas as contas são exibidas, ou seja, vencidas ou não.

Nesta janela você pode fazer um acerto de contas das parcelas (em atraso ou não).

A taxa mensal é automaticamente calculada com base no valor definido nos parâmetros do sistema, mas você pode alterar para a taxa que desejar.

O Valor Base será a soma das parcelas selecionadas para realizar o acerto.

Em seguida, você deve definir o número de parcelas, bem como o vencimento da primeira parcela e se haverá uma entrada diferenciada. Essa entrada diferenciada não é o valor da primeira parcela, mas sim o valor da parcela diferenciada.

Por exemplo, supondo que a divida seja de R$ 80,00 e será feito um acordo para pagamento em 2 vezes com entrada diferenciada de R$ 20,00 e taxa 0%. Então serão geradas 3 parcelas:

- R$ 20,00 com vencimento para o dia atual.
- R$ 30,00 com vencimento para o dia informado na janela.
- R$ 30,00 com vencimento para 30 dias após o informado na janela.

Caso não dejese gerar uma entrada diferenciada, mantenha o valor 0,0. Assim nosso exemplo seria:

- R$ 40,00 com vencimento para o dia informado na janela.
- R$ 40,00 com vencimento para 30 dias após o informado na janela.

Você pode "simular" as parcelas clicando no botão "Recalcular Dívida".

Para confirmar clique no botão "Gravar" na parte inferior direita da janela. Assim as contas selecionadas serão canceladas e novas contas de acerto serão geradas para o contrato.

Caso você faça o acerto para TODAS as contas vencidas, então o contrato não será mais listado nos devedores e cobrança, pois não terá mais contas vencidas em aberto.

 

6.7 - AUDITORIA DE COBRANÇA (topo)

 

O objetivo da Auditoria de Cobrança é listar os contratos que estão em processo de cobrança, mas que não devem mais nada para a escola.

Ou seja, estes contratos devem ter o status alterado para "Normal". E caso estejam com o crédito restringido, deve verificar se o nome do responsável ainda está no SPC. Caso esteja deve ser reabilitado urgentemente junto ao órgão competente antes de ter o status alterado para "Normal" no SuperVip.

Para utilizar esta ferramenta, acesse o menu "Financeiro", opção "Auditoria de Cobrança". Antes da janela ser aberta, uma mensagem é exibida informando se encontrou ou não erros (cobrança indevida).

Neste caso não há erro, ou seja, não há nenhum contrato em processo de cobrança que não deva mais para a escola.

Já na imagem a seguir a Auditoria de Cobrança encontrou 1 erro.

Após a mensagem a janela "Auditoria de Cobrança" é exibida.

Neste caso o contrato listado está em processo de cobrança (foi enviada uma carta de aviso - 1º passo) e não deve mais nada para a escola. Logo, deve ter o status alterado para "Normal" na tela de cadastro de contratos, pois na tela de devedores este contrato não será exibido por não ter contas vencidas em aberto.

Vale ressaltar também, como dito no início deste manual, que há um gadget na tela inicial do SuperVip específica para a Auditoria de Cobrança. Assim, caso haja algum erro de cobrança, o contrato e o aluno serão exibidos neste gadget. E para exibir a janela "Auditoria de Cobrança" basta dar um duplo clique sobre a opção "+ ver todos".

 

7 - RELATÓRIOS (topo)

 

7.1 - AULAS (topo)

 

Neste ítem do manual será abordado a respeito dos relatórios relativos às aulas dos contratos, bem como sobre as faltas.

 

7.1.1 - Aulas por Dia (topo)

 

O Relatório de Aulas por Dia lista todos os contratos que realizam aula no dia da semana que coincide com a data selecionada pelo usuário, retornando os dias em que o aluno faz aula, início do horário, término do horário, número do contrato, nome do aluno, curso que o aluno está fazendo, última lição realizada e tipo de horário da aula.

Para gerar esta consulta acesse o menu "Relatórios", opção "Aulas" e clique em "Aulas por Dia", a seguinte janela será exibida:

Em seguida o usuário deverá selecionar a data e clicar no botão "Emitir Relatório". Este relatório pode demorar um pouco para ser gerardo.

Para que o aluno seja exibido na lista é necessário que ele tenha realizado pelo menos uma aula e esta tenha sido lançada no SuperVip, independentemente se o aluno faltou ou não.

 

7.1.2 - Aulas por Horário (topo)

 

O Relatório de Aulas por Horário lista todos os contratos que realizam aula no horário definido pelo usuário, retornando o número do contrato, o nome do aluno, o curso e a última lição.

Para gerar esta consulta acesse o menu "Relatórios", opção "Aulas" e clique em "Aulas por Horário", a seguinte janela será exibida:

Em seguida o usuário deverá selecionar o horário desejado e clicar no botão "Emitir Relatório". Este relatório pode demorar um pouco para ser gerardo.

Para que o aluno seja exibido na lista é necessário que ele tenha realizado pelo menos uma aula e esta tenha sido lançada no SuperVip, independentemente se o aluno faltou ou não.

 

7.1.3 - Faltas (topo)

 

O Relatório de Faltas retorna as faltas de determinado aluno em um período definido pelo usuário. Por exemplo, pode pesquisar as faltas para as últimas 5 aulas, ou para os últimos 2 meses, bem como pode pesquisar todas as faltas.

Retorna o número da aula da falta, a data, o código do horário e o curso.

Para gerar essa consulta, acesse o menu "Relatórios", opção "Aulas" e clique em "Faltas". A seguinte janela será exibida:

Em seguida pesquise o aluno, defina o filtro de consulta e clique no botão "Emitir Relatório".

 

7.1.4 - Log do Lançamento de Aulas (topo)

 

O Log do Lançamento de Aulas armazena as possíveis mensagens exibidas durante o lançamento de aulas, podendo ser: com relação às 3 (três) ou mais faltas consecutivas, às mensalidades não geradas para o período de aula, ao fechamento de contas que deve ser realizado para o aluno que concluiu todos os cursos, ou ainda quanto à proposta de rematrícula que deve ser gerada e entregue ao aluno.

Como o usuário do tipo "PEDAGÓGICO/PROFESSORES" pode realizar os lançamentos de aulas, esta ferramenta foi implementada para que a secretaria tome conhecimento das mensagens exibidas durante o lançamento e possa tomar as devidas providências, como realizar o fechamento de contas, gerar mensalidade adicional, gerar a proposta de rematrícula, ou entrar em contato com o aluno para saber o motivo de tantas faltas seguidas.

Assim como já citado no início deste manual, na tela inicial do SuperVip há um gadget relacionado a estas mensagens.

Este gadget exibe apenas alguns logs, sendo que você pode dar um duplo clique em "+ ver todos" ou acessar por meio do menu "Relatórios", opções "Aulas", opções "Log do Lançamento de Aulas" para visualizar todos os logs. Assim, a seguinte janela será exibida:

Os logs de fechamento de contas, gerar proposta de rematrícula e gerar mensalidade adicional são excluídos automaticamente assim que as medidas forem tomadas, ou seja, ao realizar o fechamento de contas, o log desta mensagem é excluído automaticamente. O mesmo ocorre com a proposta de rematrícula, onde, ao gerá-la, o log é excluído, assim como ocorre com a mensalidade adicional, onde, ao gerá-la, o log correspondente é excluído, e com as 3 ou mais faltas consecutivas, onde, caso o aluno assista a aula, e tenha presença, o log é excluído automaticamente.

Já que as mensagens são excluídas automaticamente assim que cada providência for tomada, então nunca irei utilizar o botão "Excluir Registro"?
Não, o botão "Excluir Registro" poderá ser utilizado normalmente. Como exemplo, quando a escola entra em contato com o aluno para saber o motivo das faltas, poderá excluir o log para que não entre novamente em contato por engano, ou para que outro usuário não entre em contato também.

Você pode também utilizar os filtros para exibir, por exemplo, apenas os logs de determinado contrato, marcando a opção "Contrato" e digitando o número do mesmo, bem como filtrar apenas um tipo de log específico, marcando a opção "Tipo Log" e escolhendo uma das opções. Em seguida basta clicar no botão "Aplicar Filtro".

Caso deseje imprimir o relatório, filtre as opções da maneira que quiser, ou até mesmo limpe os filtros, clicando no botão "Limpar Filtro", caso queira exibir todos os logs e, em seguida, clique no botão "Imprimir".

 

7.2 - CONTRATOS (topo)

 

Neste item do manual será abordado a respeito dos relatórios relativos aos contratos.

 

7.2.1 - Cursando (topo)

 

O Relatório de Alunos Cursando lista todos os contratos que estão cursando, retornando os seguintes dados: número do contrato, nome do aluno, turma, professor e laboratório.

Para gerar esta consulta acesse o menu "Relatórios", opção "Contratos" e clique em "Cursando", a seguinte janela será exibida:

Não é necessário passar nenhum parâmetro, basta clicar no botão "Emitir Relatório" e o relatório será exibido.

Vale ressaltar que pode acontecer do aluno listado não estar fazendo mais aulas, isto significa que o status dele não foi alterado, ou seja, ainda está como "Cursando".

Conforme já comentamos neste manual, quando o aluno finaliza ou desiste do curso, é necessário realizar o fechamento de contas do mesmo para que seu status seja alterado de "Cursando" para "Formado" ou "Desistente".

Desta forma o aluno que não está mais fazendo aulas não será listado neste relatório.

 

7.2.2 - Desistente (topo)

 

O Relatório de Alunos Desistentes retorna uma lista com todos os contratos que desistiram do curso no período a ser especificado, retornando o número do contrato, o nome do aluno, a data da desistência e o motivo.

Para gerar esta consulta acesse o menu "Relatórios", opção "Contratos" e clique em "Desistente", a seguinte janela será exibida:

Em seguida, defina o intervalo da pesquisa selecionando um período pré-definido.

Agora basta clicar no botão "Emitir Relatório" para que o relatório seja exibido.

 

7.2.3 - Formado (topo)

 

O Relatório de Alunos Formados retorna uma lista com todos os contratos que finalizaram todos os cursos (formados) no período a ser especificado, retornando o número do contrato, o nome do aluno e a data em que o fechamento de contas foi realizado (onde o status é alterado para "Formado").

Para gerar esta consulta acesse o menu "Relatórios", opção "Contratos" e clique em "Formado", a seguinte janela será exibida:

Em seguida, defina o intervalo da pesquisa selecionando um período pré-definido.

Agora basta clicar no botão "Emitir Relatório" para que o relatório seja exibido.

 

7.2.4 - Concluindo (topo)

 

O Relatório de Alunos Concluindo Contrato retorna uma lista com todos os alunos que estão cursando e que, pela média de lições e carga horária, estão a 8 horas/aula do término de seus contratos.

Retorna o número do contrato, o nome do aluno, o status da rematrícula (ver mais no item Gerar Proposta de Rematrícula), o curso e a lição em que o aluno está.

Para gerar esta consulta acesse o menu "Relatórios", opção "Contratos" e clique em "Concluindo", a seguinte janela será exibida:

Não é necessário passar nenhum parâmetro, basta clicar no botão "Emitir Relatório" e o relatório será exibido.

 

7.2.5 - Matrículas e Fechamentos (topo)

 

O Relatório de Matrículas e Fechamentos retorna uma lista separada com todos os contratos que desistiram dos cursos, que fizeram a matrícula e por fim um resumo da quantidade que desistiu e que se matriculou, tudo no intervalo definido pelo usuário.

Para a lista de desistentes retorna a data da desistência, o usuário que realizou o fechamento, o status, o nome do aluno, o número do contrato e o motivo da desistência.

Para a lista de matrículas retorna a data da matrícula, o usuário que realizou o cadastro, o valor da matrícula, o valor das mensalidades/parcelas, a quantidade de mensalidades/parcelas, o nome do aluno, o número do contrato e como conheceu a escola.

Para gerar esta consulta acesse o menu "Relatórios", opção "Contratos" e clique em "Matrículas e Fechamentos", a seguinte janela será exibida:

Em seguida, defina o intervalo da pesquisa selecionando um período pré-definido.

Agora basta clicar no botão "Emitir Relatório" para que o relatório seja exibido. Antes a seguinte mensagem será exibida:

Após a mensagem o relatório é exibido:

 

 

 

7.2.6 - Contratos sem frequentar aulas (topo)

 

O Relatório de Contratos que não frequentam as aulas retorna uma lista com todos os contratos que não possuem registro de aulas a pelo menos um determinado número de dias, informado pelo usuário.

Retorna o número do contrato, o nome do aluno e a data da última aula.

Conforme vimos no item LANÇANDO AULAS deste manual, durante o lançamento de aulas, caso o aluno some 3 (três) ou mais faltas consecutivas, o sistema exibe a mensagem informando o usuário.

Porém, podemos analisar que isto ocorrerá para contratos com horário fixo e flexível, desde que este último tenha aulas agendadas. Caso contrário o sistema não irá identificar sua ausência. Isto ocorre devido ao horário ser flexível e depender do agendamento no sistema para que a presença ou falta seja lançada.

Embora no lançamento de aulas não seja possível identificar as faltas dos contratos com horário flexível que não agendam aulas, este relatório permite tal controle e exibe, tanto os contratos com horário flexível, bem como os com horário fixo que não frequentam as aulas a pelo menos um determinado número de dias, que será informado pelo usuário, conforme já mencionado.

Para gerar esta consulta acesse o menu "Relatórios", opção "Contratos" e clique em "Contratos sem frequentar aulas", a seguinte janela será exibida:

Em seguida, defina o número de dias e clique em "Gerar Relatório" para que os dados sejam listados na janela.

Quando a coluna "Data da última aula" não retorna nenhuma data, significa que o aluno não realizou ao menos uma aula.

Caso queira, poderá imprimir o relatório clicando no botão "Imprimir Relatório".

 

7.3 - FINANCEIRO (topo)

 

Neste item do manual será abordado a respeito dos relatórios relativos aos dados financeiros.

 

7.3.1 - Entradas (topo)

 

Temos 2 (dois) relatórios para a opção de entradas, sendo "Contas Recebidas" e "Contas à Receber".

O Relatório de Contas Recebidas exibe todas as contas que foram recebidas no intervalo definido pelo usuário, retornando a data da baixa, o número do documento, a descrição da conta, o plano de conta e o valor. Ao final do relatório é informado o total das contas.

Para gerar esse relatório, acesse o menu "Relatórios", opção "Financeiro", vá até "Entradas" e clique em "Contas Recebidas". A seguinte janela será exibida:

Além do intervalo da pesquisa, o usuário poderá definir um dos filtros dispostos na janela. O filtro "Todas" irá exibir não apenas as contas dos outros tipos de filtros, mas também aquelas que não estão nesta janela.

Após definir o intervalo e o filtro, clique no botão "Emitir Relatório" para que o relatório seja gerado.

Já o Relatório de Contas à Receber exibe todas as contas que irão vencer no intervalo definido pelo usuário, retornando o vencimento, o número do documento, o nome do aluno,  a descrição, o plano de contas e o valor. Ao final do relatório é informado o total das contas.

Para gerar esse relatório, acesse o menu "Relatórios", opção "Financeiro", vá até "Entradas" e clique em "Contas à Receber". A seguinte janela será exibida:

Assim como no Relatório de Contas Recebidas, o Relatório de Contas à Receber também permite alguns filtros para o tipo de conta.

Após definir o intervalo e o filtro, clique no botão "Emitir Relatório" para que o relatório seja gerado.

 

7.3.2 - Saídas (topo)

 

Temos 2 (dois) relatórios para a opção de saídas, sendo "Contas Pagas" e "Contas à Pagar".

O Relatório de Contas Pagas exibe todas as contas que foram pagas no intervalo definido pelo usuário, retornando a data da baixa, o número do documento, a descrição da conta, o plano de conta e o valor. Ao final do relatório é informado o total das contas.

Para gerar esse relatório, acesse o menu "Relatórios", opção "Financeiro", vá até "Saídas" e clique em "Contas Pagas". A seguinte janela será exibida:

Além do intervalo da pesquisa, o usuário poderá definir um dos filtros dispostos na janela. O filtro "Todas" irá exibir não apenas as contas dos outros tipos de filtros, mas também aquelas que não estão nesta janela.

Após definir o intervalo e o filtro, clique no botão "Emitir Relatório" para que o relatório seja gerado.

Já o Relatório de Contas à Pagar exibe todas as contas que irão vencer no intervalo definido pelo usuário, retornando o vencimento, o número do documento, a descrição, o plano de contas e o valor. Ao final do relatório é informado o total das contas.

Para gerar esse relatório, acesse o menu "Relatórios", opção "Financeiro", vá até "Saídas" e clique em "Contas à Pagar". A seguinte janela será exibida:

Assim como no Relatório de Contas Pagas, o Relatório de Contas à Pagar também permite alguns filtros para o tipo de conta.

Após definir o intervalo e o filtro, clique no botão "Emitir Relatório" para que o relatório seja gerado.

 

7.3.3 - Fluxo de Caixa (topo)

 

O Relatório de Fluxo de Caixa exibe todas as baixas (entrada e saída) efetuadas no período definido pelo usuário.

Retorna a data da baixa, o número do documento, a descrição da conta o nome do aluno e o valor. Ao final do relatório é exibida a soma dos créditos e dos débitos, além do saldo no período informado e também o saldo do caixa.

Para gerar esta consulta acesse o menu "Relatórios", opção "Financeiro" e clique em "Fluxo de Caixa", a seguinte janela será exibida:

Em seguida, defina a data desejada e clique em "Emitir Relatório" para que os dados sejam listados na janela.

 

7.4 - LOGS (topo)

 

O SuperVip possui um relatório de ações executadas por todos os usuários do sistema.

Retorna a data e a hora da ação, o login que executou a ação, a ação e a descrição da ação, tendo como base um intervalo definido pelo usuário, além de filtro de log que permite retornar ações específicas, ou todas, conforme o usuário desejar.

Cada usuário do sistema poderá visualizar apenas as suas próprias ações, com exceção do usuário ADMIN que poderá visualizar as ações de qualquer usuário. Para isso deverá pesquisar o usuário desejado antes de gerar a consulta.

Para gerar esta consulta, acesse o menu "Relatórios" e clique na opção "Logs", a seguinte janela será exibida:

Após definir o período, o filtro e também o usuário a pesquisar (apenas para ADMIN), basta clicar no botão "Gerar Pesquisa".

Caso queira imprimir a pesquisa, clique no botão "Imprimir".

 

7.5 - DEMAIS RELATÓRIOS (topo)

 

Além dos relatórios vistos, o SuperVip contam ainda com mais algumas ferramentas, sendo:

Relatório de Alunos Aniversariantes
Relatório de Funcionários Aniversariantes
Relatório de Interessados

• Relatório de Alunos Aniversariantes

Esse relatório retorna o número do contrato, o nome do aluno e a data do aniversário.

Para gerar esta consulta, acesse o menu "Relatórios" e clique na opção "Alunos Aniversariantes", a seguinte janela será exibida:

Você pode consultar todos os alunos de determinado mês ou até mesmo do ano todo, selecionando a opção desejada no campo "Mês:". Em seguida clique no botão "Emitir Relatório" para que a consulta seja gerada.

Como dito no início deste manual, na tela inicial do SuperVip há um gadget para os alunos aniversariantes, onde é exibida uma lista daqueles que fazem aniversário da data atual do sistema até mais 10 dias após esta data. E os aniversariantes do dia ficam destacados em estilo negrito.

 

• Relatório de Funcionários Aniversariantes

Esse relatório retorna o nome do funcionário e a data do aniversário.

Para gerar esta consulta, acesse o menu "Relatórios" e clique na opção "Funcionários Aniversariantes", a seguinte janela será exibida:

Você pode consultar todos os funcionários, bem como apenas os admitidos e também os demitidos. Após definir este filtro, clique no botão "Emitir Relatório" para que a consulta seja gerada.

 

• Relatório de Interessados

Esse relatório retorna a data do próximo retorno, o nome do interessado, o telefone, a data do cadastro e se está ativo ou não.

Para gerar esta consulta, acesso o menu "Relatórios" e clique na opção "Interessados", a seguinte janela será exibida:

Você pode consultar todos os interessados, bem como apenas aqueles que efetuaram a matrícula e também os que não a efetuaram, além de incluir ou não os inativos, tudo isso no intervalo de tempo definido pelo usuário. Após definir a data e também o filtro desejado, clique no botão "Emitir Relatório" para que a consulta seja gerada.

Na consulta, os registros na cor vermelha correspondem aos interessados cuja data para retorno já está ultrapassada com relação a data atual. E os registros na cor preta, aos interessados cuja data para retorno ainda não ultrapassou a data atual. Desta forma poderá ter melhor controle e não esquecer de entrar em contato com o interessado.

 

8 - FERRAMENTAS (topo)

 

8.1 - CERTIFICADOS (topo)

 

Neste ítem do manual será abordado a respeito da Emissão de Certificados, bem como sobre gerar a 2ª via e também realizar a transmissão ao site.

 

8.1.1 - Emissão de Certificado (topo)

 

O certificado gerado pelo SuperVip está configurado para ser impressso no Papel Certificado Microvip (compatível com o SUPERVIP), disponível para aquisição na Loja Virtual da Microvip.

O SuperVip gera um código de autenticação para cada certificado que é gerado. Este código aumenta a credibilidade da relação do aluno com a escola, trazendo a segurança de que o aluno realizou todas as aulas e provas de cada curso informado no certificado.

A verificação da autenticidade do certificado pode ser consultada no site da Microvip, informando o código impresso no certificado.

Para gerar o certificado, acesse o menu "Ferramentas", opção "Certificados" e clique em "Emitir Certificado". A seguinte janela será exibida:

Clique no botão "Selecionar Contrato" e localize o contrato desejado. Em seguida as informações serão carregadas na tela:

Enquanto seleciona os cursos que serão impressos no certificado, o SuperVip realiza os cálculos de carga horária, número de faltas, média da frequência e média final de nota.

Após selecionar os cursos desejados, basta clicar no botão "Gerar e Imprimir". Mas antes de realizar este procedimento, devemos observar que o SuperVip pode gerar 2 (dois) tipos de certificados.

Caso os cursos selecionados formem um módulo específico, o sistema irá gerar o certificado do tipo "MÓDULO" que irá incluir o nome do módulo, além dos cursos que fazem parte do mesmo. Veja no exemplo a seguir:

Caso os cursos selecionados não formem um módulo específico, o sistema irá gerar o certificado do tipo "CURSOS INDIVIDUAIS" que não irá incluir o nome do módulo, portanto exibirá somente os cursos individuais selecionados. Veja no exemplo a seguir:

DICA: Você pode gerar vários certificados separadamente. Por exemplo, caso o contrato do aluno tenha dois módulos específicos, você pode selecionar os cursos de um módulo e gerar o certificado, depois selecionar os cursos do outro módulo e gerar o outro certificado.

 

IMPORTANTE! Cada vez que é clicado no botão "Gerar e Imprimir" o SuperVip gera um "novo" certificado, logo gera um "novo" código de autenticação. Caso o aluno, ou a escola tenha perdido o certificado não é necessário gerar um novo, basta gerar a segunda via do mesmo. Este procedimento está disponível no item Segunda via do Certificado deste manual.

Se o contrato que for selecionar já tiver um certificado gerado, a seguinte mensagem será exibida:

Clicando no botão "Gerar Novo", você irá gerar um novo certificado (com um novo código de autenticação). Este recurso é utilizado quando o certificado que foi gerado anteriormente contiver erros, ou caso não tenha selecionado algum curso, ou ainda contenha algum curso a mais.

Já o botão "Imprimir 2ª via", irá redirecioná-lo para a tela de Segunda via de Certificado. Os procedimentos para este recurso estão disponíveis no item Segunda via do Certificado deste manual.

 

8.1.2 - Segunda via do Certificado (topo)

 

Caso o aluno tenha perdido o certificado, ou por algum motivo necessite que o mesmo seja impresso, você poderá imprimir uma segunda via. Esta segunda via irá manter o código de autenticação que fora gerado no certificado.

Para imprimir a 2ª via do certificado, acesse o menu "Ferramentas", opção "Certificados" e clique em "Segunda via Certificado". A seguinte janela será exibida:

Em seguida, clique no botão "Selecionar Contrato" e localize o contrato para o qual deseja imprimir o certificado que já foi gerado antes.

Na tela serão carregados os dados do contrato, bem como todos os certificados que foram gerados para ele. Então, selecione o certificado desejado na lista e, em seguida, clique no botão "Imprimir" para imprimir o mesmo certificado.

Assim, quando você desejar imprimir um certificado que já foi gerado antes, deverá utilizar a ferramenta de "Segunda via Certificado".

Já quando desejar imprimir um novo certificado, deverá gerá-lo por meio da ferramenta "Emitir Certificado".

 

8.1.3 - Transmitir Certificado (topo)

 

A ferramenta "Transmitir Certificados" permite que os dados relativos ao certificado sejam enviados para a Microvip. Assim, quando for realizada uma pesquisa informando o código de autenticação, o site irá validar o certificado, mostrando que o mesmo é válido.

Caso os dados não sejam transmitidos não será possível encontrá-lo no site no momento da consulta.

Para transmitir os dados, acesse o menu "Ferramentas", opção "Certificados" e clique em "Transmitir Certificados". A seguinte janela será exibida:

Nesta janela serão exibidos todos os certificados que foram gerados e que ainda não foram transmitidos pelo usuário.

A transmissão deve ser feita por certificado, ou seja, um por um, selecionando o certificado e, em seguida, clicando no botão "Transmitir Dados para a Central". Aguarde até aparecer a confirmação.

Depois envie os demais certificados, um a um, caso ainda haja dados a serem transmitidos.

Vale ressaltar que se houver pelo menos um certificado a ser transmitido, no momento em que o SuperVip for aberto, o gadget referente a Transmissão de Certificados será preenchido, exibindo o contrato e o nome do aluno. Assim, o usuário poderá dar um duplo clique em "+ ver todos" para acessar a janela "Transmitir Certificados".

 

8.2 - REMATRÍCULAS (topo)

 

Neste ítem do manual será abordado a respeito da Proposta de Rematrícula, como gerá-la e gerenciá-la.

 

8.2.1 - Gerar Proposta de Rematrícula (topo)

 

Conforme visto no item Lançando Aulas, uma das mensagens que podem ser exibidas é com relação a Gerar Proposta de Rematrícula.

Esta mensagem é exibida após o lançamento de aulas e serve para informar que o aluno está prestes a concluir todos os cursos do contrato. Assim, com o objetivo de mantê-lo realizando cursos e se preparando para o mercado de trabalho, o usuário deverá gerar uma proposta de rematrícula com alguns cursos para este aluno.

Para gerar esta proposta acesse o menu "Ferramentas", opção "Rematrículas" e clique em "Gerar Proposta de Rematrícula". A seguinte tela será exibida:

Em seguida, clique no botão Gerar Consulta para o SuperVip localizar os alunos que estão com seus contratos perto de serem concluídos:

Para gerar uma proposta, basta dar um duplo clique sobre o contrato desejado. A seguinte janela será exibida:

Os cursos exibidos na lista irão variar de aluno para aluno, pois não são exibidos aqueles que o aluno já cursou. Assim, você poderá selecionar os cursos que irá oferecer, informar a data para validade da proposta, bem como o valor que será oferecido para aluno em caso de rematrícula e alguma observação que desejar fazer.

Vale ressaltar que o Valor e a Observação não irão aparecer na proposta, mas ficarão armazenadas no sistema para que o usuário tenha acesso no momento que precisar. Clique em Gerar Proposta para gerar a visualização e, em seguida, basta imprimi-la e entregá-la ao aluno:

Veja a seguir um vídeo explicativo sobre como gerar a proposta de rematrícula.

 

8.2.2 - Gerenciar Propostas Geradas (topo)

Conforme já vimos, no SuperVip é possível gerenciar os contratos que já estão prestes a concluir todos os cursos e oferecer novos cursos por meio da ferramenta Proposta de Rematrícula.

Já vimos anteriormente como gerar esta proposta, e que a mesma é solicitada durante o lançamento de aulas, caso algum aluno esteja próximo de concluir todos os cursos do contrato.

Agora é importante realizar o gerenciamento destas propostas já geradas. Para isso você deverá acessar o menu "Ferramentas", "Rematrículas" e clicar em "Gerenciar Propostas Geradas". A seguinte tela será exibida:

Na parte inferior da janela você poderá alterar o filtro de status. Por padrão são exibidas apenas as propostas com status "Aguardando".

Para visualizar e também alterar os dados da proposta, dê um duplo clique sobre a mesma e as informações serão exibidas:

Por meio desta janela, o usuário poderá verificar a validade da proposta e o valor especial que foi concedido no caso do aluno realizar a matrícula dentro do prazo.

Informações adicionais poderão ser acrescidas no campo “Observação”, como valor de matrícula, ou isenção da mesma, e até mesmo os cursos que o aluno irá fazer, caso tenha realizado a matrícula, pois não necessariamente ele irá fazer os mesmos cursos que foram oferecidos, podendo mudar, acrescer ou remover algum curso. Neste caso é bom fazer esta anotação até mesmo para algum acompanhamento futuro.

Após realizar as alterações basta clicar em “Alterar”.

Caso tenha gerado uma proposta errada, poderá também exclui-la clicando no botão "Excluir”.

Clicando em “Voltar”, você terá acesso novamente à lista com propostas geradas.

Vale ressaltar que por meio desta janela você irá acompanhar e alterar os dados das propostas já geradas, não sendo possível gerar propostas de rematrícula neste local. Conforme já vimos, para gerar proposta de rematrícula você deverá acessar a opção “Gerar Proposta de Rematrícula”.

Veja a seguir um vídeo explicativo sobre o gerenciamento das propostas de rematrícula.

 

8.3 - TERMO DE DESISTÊNCIA (topo)

 

O Termo de Desistência pode ser gerado logo após o fechamento de contas para um contrato desistente. Porém, no fechamento de contas é possível gerar apenas uma vez, pois não será possível realizar o fechamento de contas novamente para o mesmo contrato.

Assim, este relatório pode ser utilizado para gerar a 2ª via do Termo de Desistência. Para isso, acesse o menu "Ferramentas" e clique na opção "Termo de Desistência (2ª Via) ", a seguinte janela será exibida:

Em seguida clique no botão "Selecionar Contrato" pesquise o contrato desejado dando um duplo clique sobre o mesmo.

Caso o contrato tenha contas em aberto, estas serão exibidas na janela. Após, clique no botão "Imprimir Termo de Desistência".

Vale ressaltar que somente será gerada a 2ª via do Termo de Desistência para os contratos com status "Desistente". Caso pesquise um contrato com status "Cursando" ou "Formado", a seguinte mensagem será exibida:

 

9 - UTILITÁRIOS (topo)

 

9.1 - ALTERANDO SENHA DO USUÁRIO (topo)

 

Apenas o usuário ADMIN tem permissão para acessar o "Controle de usuários" no menu "Utilitários", logo, apenas ele pode criar usuários.

Geralmente, o usuário ADMIN irá fornecer uma senha padrão para o usuário que acabou de ser cadastrado.

Este usuário poderá alterar sua própria senha, para isso deverá acessar o menu "Utilitários" e clicar na opção "Alterar Senha". A seguinte janela será exibida:

Na janela "Alterar Senha" é exibido o nome do usuário que está logado no sistema. Em seguida o usuário deverá informar a senha atual e também a nova senha que deseja inserir.

Após, deverá clicar no botão "Alterar" para que a senha seja alterada.

IMPORTANTE!!! Em momento algum o usuário ADMIN conseguirá ver a senha dos outros usuários.

Caso o usuário esqueça a senha, o ADMIN deverá editar os dados deste usuário, informando uma nova senha. Este procedimento pode ser visto no item CADASTRO DE USUÁRIOS do manual.

 

9.2 - CONTROLE DE USUÁRIOS (topo)

 

Conforme comentado anteriormente, apenas o usuário ADMIN tem acesso ao Controle de usuários. O cadastro de usuários foi visto no item CADASTRO DE USUÁRIOS deste manual.

 

9.3 - BACKUP/RESTAURAÇÃO (topo)

 

O uso da ferramenta "Backup" está acessível à todos os usuários do sistema.

Para realizar o backup, acesse o menu "Utilitários" e clique na opção "Backup/Restauração". A seguinte janela será exibida:

Em seguida clique no botão "Backup" e escolha o local que irá armazenar o backup.

ATENÇÃO!!! O backup deve ser realizado sempre em um local diferente do servidor do SuperVip. Pois, caso o disco rígido do servidor venha a ser danificado, o backup estará armazenado em outro micro ou unidade, sendo possível restaurar os dados.

IMPORTANTE! O backup pode ser realizado por meio do servidor e também das estações do SuperVip, desde que estas últimas tenham o Firebird instalado.

 

O uso da ferramenta "Restore" está disponível apenas para o usuário ADMIN e deverá ser realizada exclusivamente no servidor do SuperVip.

Para restaurar o sistema, acesse o menu "Utilitários" e clique na opção "Backup/Restauração". A seguinte janela será exibida:

Clique no botão "Restaurar Cópia de Segurança" e localize o arquivo de backup (.bkvip) do SuperVip. Basta aguardar a restauração ser finalizada.

 

9.4 - REGISTRO (topo)

 

No item REGISTRANDO O SUPERVIP deste manual verificamos como registrar o SuperVip pela 1ª vez.

Quando o sistema é executado a partir de 5 dias antes do registro expirar, uma mensagem de alerta é exibida logo em sua abertura.

Você poderá registrar o SuperVip antes do sistema expirar e assim que estiver com os novos códigos de registro, para isso acesse o menu "Utilitários" e clique na opção "Registro". A seguinte tela será exibida:

Em seguida basta copiar o código de registro que você recebeu do Suporte Técnico da Microvip, colar no campo "Cód. Reg." e clicar no botão "Registrar".